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广安市儿童福利院2019年度12月部门预算执行情况说明
作者:广安市民政局 点击量: 发布时间:2020-01-13 17:26:53

 

一、基本职能

负责收养广安城南城区弃婴(弃童)、孤儿;为收养儿童提供养育、康复治疗、教育及劳动技能培训等服务。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至 2019年度12月,广安市儿童福利院部门财政拨款累计支出496.13万元,占预算的61.05%,同比增加72.12 万元,增长17.01%。支出变动主要原因是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2019年12月,广安市儿童福利院部门一般公共预算支出为412.94万元,完成预算81.75%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款)支出数65.97万元,完成预算96.8%与序时进度相差3.2个百分点,原因是扣除30%绩效暂未发放。

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款)支出数43.97万元,完成预算71.84%,与序时进度相差28.16个百分点,原因是扣除30%绩效暂未发放。

3. 工资和福利支出(类)奖金(款)支出数41.21万元,完成预算100%。

4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出数17.53万元,完成预算80.75%,与序时进度相差19.25个百分点。

5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出数6.51万元,完成预算100%。

6. 工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出数1.11万元,完成预算90.98%。

7. 工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出数72万元,完成预算100%。

8. 其他和商品服务支出(类)办公费(款)支出数2.3万元,完成预算100%。

9. 其他和商品服务支出(类)印刷费(款)支出数0.38万元,完成预算100%。

10. 其他和商品服务支出(类)水费(款)支出数2.56万元,完成预算100%。

11. 其他和商品服务支出(类)邮电费(款)支出数1.02万元,完成预算100%。

12. 其他和商品服务支出(类)物业管理费(款)支出数0.64万元,完成预算100%。

13. 其他和商品服务支出(类)差旅费(款)支出数5.46万元,完成预算44.43%,与序时进度相差55.57个百分点,原因是出差人次较少。

14. 其他和商品服务支出(类)维护费(款)支出数0.58万元,完成预算100%。

15. 其他和商品服务支出(类)会议费(款)支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差100个百分点,原因是未组织召开会议,未产生相关费用。

16. 其他和商品服务支出(类)培训费(款)支出数0.41万元,完成预算31.54%,与序时进度相差68.46个百分点,原因是培训人次较少。

17. 其他和商品服务支出(类)公务接待费(款)支出数0.25万元,完成预算15.43%,与序时进度相差84.57个百分点,原因是厉行节约,公务接待减少。

18. 其他和商品服务支出(类)工会经费(款)支出数1.09万元,完成预算100%。

19. 其他和商品服务支出(类)福利费(款)支出数8.95万元,完成预算100%。

20. 其他和商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款)支出数2.86万元,完成预算96.62%,与序时进度相差3.38个百分点。

21. 其他和商品服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出数31.26万元,完成预算41.91%,与序时进度相差58.09个百分点,原因是项目具有持续性。

22. 对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款)支出数101.27万元,完成预算82.71%,与序时进度相差17.29个百分点,原因是项目具有持续性。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2019年12月,广安市儿童福利院部门政府性基金预算支出为83.19万元,完成预算27.05%。其中:

1. 其他和商品服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出数77.53万元,完成预算27.94%,原因是预算下达时间为11月初,且项目具有持续性。

2.其他支出(类)其他支出(款)支出数5.66万元,完成预算18.87%,与序时进度相差39.46个百分点,原因是预算下达较晚,且项目具有持续性。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2019年12月,广安市儿童福利院部门“三公”经费财政拨款支出3.11万元,完成预算的67.9%,较上年同期降低14.79%。其中:因公出国(境)费支出0万元,占预0;公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,占预算的96.62%,同比降低90.36%,同比降低的原因是2018年购置一辆公务用车;公务接待费支出0.25万元,占预算的15.43%,同比降低63.77%,同比降低的原因是遵守八项规定,厉行节约。

 

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表) 

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

 

               广安市儿童福利院

                    2020年1月6

 

预算执行情况附表