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2019年度11月广安市社会福利院部门预算执行情况说明
作者:广安市民政局 点击量: 发布时间:2019-12-24 09:58:49

 

 

一、基本职能

广安市社会福利是市民政局直属,公益一类事业单位。占地面积约5亩、建筑面积4800平方米,是广安市首家对外开放的市级国办福利机构。主要职能面向社会提供住养老人服务及城区三无人员收养。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至 2019年度 11月,广安市社会福利院财政拨款累计支出 352.91万元,占预算的77.46%,同比增加248.9万元,增长239 %。支出变动主要原因是去年未完成项目资金结转到今年264.43万元

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至  201911月,广安市社会福利院一般公共预算支出为240.37万元,完成预算78.39%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数18.53  万元,完成预算87.74 %,与序时进度相差4 个百分点。

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数10.34 万元,完成预算56%,与序时进度相差35个百分点,原因是平常发放70%津贴

3. 工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数16.64 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点。

4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数8.02 万元,完成预算59%,与序时进度相差31个百分点,原因是预留明年二个月缴费数

5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数2.34 万元,完成预算90%,与序时进度持平

6. 工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款): 支出数0.43 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

7. 工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数21.6 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

8. 商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数0.53 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

9. 商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数0.12 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

10. 商品和服务支出(类)水费(款): 支出数0.8 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

11. 商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数0.31 万元,完成预算97%,超出序时进度5个百分点

12. 商品和服务支出(类)水费(款): 支出数0.8 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

13. 商品和服务支出(类)物业管理费(款): 支出数0.2 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

14. 商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数3.8 万元,完成预算98%,超出序时进度6个百分点

15. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数0.18 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

16. 商品和服务支出(类)会议费(款): 支出数1.6 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

17. 商品和服务支出(类)培训费(款): 支出数0.47 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

18. 商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数0.14 万元,完成预算8.6%,与序时进度相差83个百分点。原因是我单位大幅减少接待活动。

19. 商品和服务支出(类)工会经费(款): 支出数0.39 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

20. 商品和服务支出(类)福利费(款): 支出数25.73 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

21. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数0.9 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

22. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数98.17 万元,完成预算68%,与序时进度相差24个百分点,原因是养老服务发展项目尚在进行中

23. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款): 支出数7.29 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

24. 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款): 支出数0.1 万元,完成预算100%,超出序时进度8个百分点

25. 对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款): 支出数21.74 万元,完成预算79%,与序时进度相差12个百分点,原因是成年残障项目开支部分未及时结算

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至201911月,广安市社会福利院政府性基金预算支出为112.54万元,完成预算76 %。其中:

1.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数108.8万元,完成预算 75%,与序时进度相差17个百分点,原因是适老化改造项目尚在进行中

2. 其他支出(类)其他支出(款): 支出数3.74万元,完成预算100 %,序时进度8个百分点。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至 201911月,广安市社会福利院“三公”经费财政拨款支出0.14万元,完成预算的8.6 %,较上年同期增长8.6 %。 其中:因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出 0万元;公务接待费支出0.14万元,占预算的8.6%,同比增长8.6 %,同比增长原因是去年没有接待开支

附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

 

                        

  广安市社会福利院

 

            20191216

201911月预算执行公开附表